1、主营业务：公司主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务。公司06年创立了定位于中高端少儿图书市场的“乐乐趣”品牌，19年创立了定位于大众消费少儿图书市场的“傲游猫”品牌。

2、核心亮点：

（1）公司根据不同年龄段少儿的学习特点和认知习惯推出分级阅读图书产品，将内容和触摸、立体、发声、气味等形式巧妙结合，帮助少儿更好地学习和认知，满足了各年龄阶段少儿的阅读需求。

（2）荣信文化拥有“乐乐趣”和“傲游猫”两大少儿图书品牌。其中“乐乐趣”品牌主要定位于中高端少儿图书市场，“傲游猫”品牌主要定位于大众消费少儿图书市场。

（3）21年公司少儿图书码洋占有率在少儿类图书公司中排名第二位，码洋占有率达到2.70%

3、行业概况：

（1）根据开卷信息《2014-2021 年中国图书零售市场专项报告》，21年前十大图书策划公司码洋占有率合计达9.26%。其中，荣信文化码洋占有率为0.76%，位列榜单的第八位。（2）我国图书内容策划领域的参与主体主要是国有出版社和图书策划公司。

（3）国有出版社拥有图书出版权，图书策划公司在内容策划环节与国有出版社展开合作

4、可比公司：新经典、世纪天鸿、天舟文化、读客文化、果麦文化等

5、数据一览：

（1）2019-2021年，营业收入分别是4.02亿元、3.82亿元、3.79亿元，复合增速-2.9%；扣非净利润分别是4503万元、3583万元、3628万元，复合增速-10.2%，毛利率分别为38.78%、37.44%、39.40%，发行价格25.49元/股，发行59.29PE，行业11.69PE,发行流通市值5.38亿，市值21.51亿。

（2）预计22年1-9月实现营业收入约25,661万元，较上年同期增长约0.84%；归属于母公司股东的净利润约1,962万元，较上年同期下降约12.51%。

（公司招股意向书、中原证券）