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善行韭助

2020-09-28 21:46:52

煌上煌调研核心观点-太平洋食饮-20200922

1. 收入分析：1）门店数量：全年目标是1200家，1-8月开了800多家，关了200家（仅有8家为新开门店），净开600家，完成目标的120%；门店存活率处于行业领先，19年93%，20年95%；2）单店收入：单店正常情况个位数增长，没有下降，只是增长快慢的问题，平时有3%-5%，但7-8月可能就没达到3%-5%；3）收入增速：收入端因为6月份极端天气、暑期的错配、江西农历七月的问题，公司受到影响，7/8月份有10%+增长，平时是有17%-18%的增长，9月份超过17%-18%增长；。

2. 成本分析：今年原材料价格是不断下行的，公司只有猪肉相关产品涨价，其他都没涨价。

3. 内部变革：1）营销架构：营销中心每年按照市场形势的变化进行调整和优化，分为总监、副总监、营销总监助理，下面分了营运中心、拓展中心、电商，营销中心通过职能中心管到19大省区，之后变成25大省区。职能中心比较固定。2）人员培训：成立了营销商学院，公司把业务员的建设放在首要位置，大幅校招择优留用。

4. 未来规划：明年开始下一个三年规划。1）门店：2023/2024年的愿景是门店达到1万家，主要考虑省会省市和地级城市；预计明年会再增加5-6个省级，达到25-26个，后年增加到30多个，基本上完成全国的布局，之后再进行纵向的发展；2）同店增速：老店要求3%-5%；3）供应链：供应链贴近营销市场，以省为单位，几个省来运营一个生产基地，随着市场拓展，在大基地下面会搞小基地，这些基地建设很可能会在近2-3年完成。4）收入目标：煌上煌未来销售额50亿元，真真老老收入翻番，销售额达到10亿，公司合计销售额60亿。

5. 真真老老：今年年底完成5个多亿，端午已完成4亿元，之后1亿元没有太大问题。未来收入希望翻一番，销售额达到10亿。真真老老与咨询公司合作，19年开始做品牌，同时引进人才，为三年翻番蓄力。

6. 公司概况：1）品类：SKU有200多个，鸭副产品占比最高，然后再是猪副产品、牛副产品、蔬菜产品、海鲜产品等。鸭副产品占比50%以上，其中鸭掌13%（第一），酱鸭10%，鸭翅8%；2）门店占比：高势能门店是机场、高铁综合体，今年新开店综合体占比62%，总体社区店占比50%；3）经销商数量：公司有4300多家门店，经销商有1700多个，大的经销商有几十家门店，终端销售额达到8000-9000万，小的经销商仅有1-2家门店。4）经销商利润：在江西的市场规模较大，江西省以餐桌和休闲为主，毛利率（批零差价率）40%-45%，净利率平均有12%+，高的有20-30%。

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