产能情况:目前有五个基地,镇江内蒙杭州泰国意大利,共67条轧制线,8月份到70台,同行大部分只有5~10台。预计22年电池箔总产能15万吨、23年35万吨,维持25年50%市占率(70~80万吨总需求)。
今年12万吨出货 目标三个月可转电池箔,设备投入200万,新建产线投入1~2个亿。
电池箔出货:20年2.4万吨,21年5.5万吨,22年预计12万吨,全年没有下调,c下调(c排产:17gwh 3月份、18-19gwh 4月份、20 gwh5月份、23gwh6月份、30gwh 7月份),其他上调,订单都是饱和状态,交付量需要看客户的提货情况。 Q2 预计2.3-2.4万吨 。b、c降价诉求很明显,但是总均价会上升 。客户结构中b11%、c59%,但4月份 b16%、c34%。q1的良率72%,目标提升2-3%,行业良率60-65%。
包装箔:单双零箔出货量差不多,,双零箔排到7月份, 到不了3月份水平。单零箔微赚,双加工费涨了1-2k 现在1.-1.1万,单吨利润1~2k。双零箔出口居多,之前占到70% 会往50%来调,一般是发货前30天均价,之前是lme结算,现在用sme结算,公司预计接下来的两三年国内会比国外景气。
成本端电费天然气不影响,对全年利润影响有限。