1.明年1季度情况:由于一个是新机推出的晚,一个是部分料号缺货。所以收入会推迟,明年一季度肯定会更好,现在砍出来还是不错的。现在新机的单机价值量基本可以理解成平稳了。今年手机出货量基本持平,但是pad和其他产品的量总体要好。
2.供应来看:nok三季度公告了产量和收入都大量下滑,nok现在还是大客户的第二第三大供应商的,所以现在要看我们几家的产能。
3.降成本:现在降成本最核心的还是产能利用率,比如淡季的时候的产能利用率要是能提起来,是比较好的。
4.新投产能:由于新机推迟了,所以四季度上量特别快,基本不需要爬坡。
5.fpc明年预判产能总体是紧张的,如果经济能恢复的话,苹果销量2.3亿只,可穿戴这些也能起来。
6.LCP:现在村田那边还是品质、产能都很好,所以他们高份额,明年日本、台湾企业都扩产材料了,公司份额应该会起来。
7.Miniled:今年12月份会进入量产,明年追投6亿,三四季度会起来。现在灯珠这边还是比较难的,总体mini led的成本会增加100多美金,分到板子这边是15-20刀。
8.Vr:现在软板单机价值在20美金左右,公司在Oculus份额是大头。
9.软板份额:现在全球的份额25%以上了,在a这边的份额,40亿美金的收入8成软板,其中7成左右给a的。现在安卓高端的应用也在增加,现在未来的可穿戴的需求的增长。现在消费电子这边占比越来越高,上半年软板有37%到40%是非手机的。
10.竞争格局:公司拿的主要是日本退出来的份额。
11.硬板:rpcb今年升级改造6个多亿,还有新厂改造6个多亿。淮安一块土地hdi和slp,未来5年这块要投50多亿。公司在淮安下一步要扩anylayer的hdi,也是看准了需求。汽车:除了娱乐系统以外,安全系统、动力系统这些会慢一些。
12.资本开支:18年30多亿,19年40多亿,今年50亿。自动化及改造这些在过去两年高一些,今年不一样,新增产能多一些。