折叠屏UTG专家交流纪要(强烈推荐凯盛科技)
1、折叠屏出货量:23年2100万,24年预计2500万台。H客户目标500万,冲刺800万。24H1已完成230万。份额上预计三星从60%+降至50%,H客户500万对应20%,其他X米、R耀等预计各占3-4%。
2、折叠屏结构:整体市场小型折叠占60%、大型40%。H客户24H1是55开或大折叠占比更高,大折叠走高端和商务。
3、供应商选择因素:1)良率:K公司或在70-80%,C公司或80-84%,新供应商一般60-65%。2)成本:K公司成本最低,三星27-28美元、K公司在20-22美元,C公司22-24美元。3)供货能力,4)定制化能力:包括光源性能、硬度、抗刮花、尺寸厚度等。C原片买的国外的,所以配方及涂层的配合度更好更稳定。K是自研的原片,成本低,联合开发,但磨合及验证需要一定周期。
4、H客户供应商:目前C供应商占主导,新产品上市为品质考虑,会优先用成熟稳定供应商;后续K占6成、C或占4成。目前H客户希望K、C供应为主,后续稳定后希望供应商结构是4:3:3。毛利率控制在17-20%左右。
5、三折:三折utg的单价通常会贵30%,前期一定会采用国外成熟供应商,而后导入C,再导入K K是指凯盛,C是指长信