1、主营业务：公司是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商，具备以下能力：原砂开采与加工，铸造用覆膜砂、砂芯和铸造辅料生产，铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发生产，压裂支撑剂生产。形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废（旧）砂循环利用的一体化综合服务优势。

2、核心亮点：

（1）公司是国内领先的铸造用覆膜砂生产商，拥有30条具有国际先进水平的自动化覆膜砂生产线，产品质量稳定，年生产能力达58万吨，居于行业前列。

（2）公司在重庆北碚、重庆铜梁、湖北十堰、湖北仙桃、江苏昆山、江苏常州、四川成都、四川宜宾、四川广元、山东济南、云南昆明、内蒙古科左后旗等地建有生产基地，为全国二十几个省市、自治区400多汽车、摩托车、航空、铁路零部件铸造企业与石油页岩气行业提供产品及服务。

（3）公司自主研发的“长江赛特TM（CCITEKTM）”无机粘结剂覆膜湿态砂、“长江康特TM（CCATEKTM）”环保型覆膜砂，在行业内均具有开创性意义，CCATEK环保型覆膜砂在2013年中国铸造材料展览会上荣获了“铸造材料金鼎奖”。

3、行业概况：

（1）目前，我国铸造废（旧）砂再生技术的应用还不普遍，每年有70%以上的铸造砂废（旧）砂未能得到再生利用，专业从事铸造废（旧）砂再生的企业也非常少。

（2）由于我国对树脂覆膜支撑剂的研究起步比较晚，目前尚处于起步阶段，国内压裂工艺仍以石英砂和陶粒支撑剂为主。我国现有树脂覆膜支撑剂提供商多为铸造覆膜砂生产企业或以生产石英砂和陶粒支撑剂为主的企业。

（3）随着油气行业对强度高、耐腐蚀性强、导流能力好的树脂覆膜砂需求不断增多，树脂覆膜支撑剂生产技术将不断提高，生产企业逐步增多。类似于发行人提前开展树脂覆膜砂技术研究和产业化生产，并在铸造造型材料行业内拥有高知名度和良好信任度的企业，更有利于占据市场份额，奠定领先的行业地位。

4、可比公司：北京仁创科技集团有限公司、金莹铸造材料有限公司、通辽市大林型砂有限公司、承德北雁新材料科技有限公司等

5、数据一览：

（1）2018-2020年，营业收入分别是7.49亿元、8.62亿元、9.46亿元，复合增速12.2%；扣非净利润分别是8606.13万元、9533.23万元、1.12亿元，复合增速14%，毛利率分别为38.04%、40.73%、37.59%，发行价格25.56元/股，发行18.78PE，行业17.62PE,发行流通市值5.25亿，市值21.01亿。

（2）公司预计2021年度营业收入为88,066万元-94,900万元，较上年同比增长-6.87%至0.36%；预计归属于母公司股东的净利润为9,897万元-11,548万元，较上年同期下降3.43%至17.24%。

（公司招股意向书、国海证券）