慧选牛牛

2024-9-2

慧选牛牛讯，安洁科技(002635)举办交流会议，交货工厂的这个交货增加，还有信息存储，信息存储的主要客户就是自己这块也大概相比去年同期的大概增长了营收大概5000万人民币。主要是这几块业务和客户的增业务增长。然后还有就是2024年上半年和和去年同期上半年净利润增长，主要就是一个营收的增长。主要是两块，最主要的原因就是营收的增长增长了29%，还有子公司微博经历扭亏为盈。我们今年上半年2024年上半年，微博经历盈利了1600多万元，去年同期是亏损的，是微博经营业绩好转的一个原因。主要是几块，一个第一个就是我们就消费电它消费电子的业务就是主要的客户这种荣耀和华为就业务增长，整个上营收增长，整个是微博今年上半年的营收是2.9亿元，相比去年同期2.1元增长了8000万元，增长了38%。发言人01:25还有新能源汽车业务的一个注。第二点就是一个新能源汽车业务的一个注入，调动了这个微博金原有的一些金属加工的产能，使它的产能利用起来。同时这个新能源汽车就是新客户的原来在苏州生产的这个金属结构件的这产品毛利率相比于原有微博的一些消费电子的这个产品的毛利率相对较高，毛利率也有20%多。还有第三个就是一些微微博，第一个就是原有的一些它的一些设备，就是在前两年，在二三年、2022年、2023年，我们就进行了一些前置设备的处置，也也减少了一些设备折旧负担对利润的影响。呃。发言人02:23还有就是半年报里面也有我们关于产品分类的一个情况。我们主要分三大类，一个是智能终端类，还有智能终端里面包括了功功能键，还有精密结构件，还有小部分的一些模组之类产品。第二类是金源汽车类产品，第三类是信息存储类产品。这三类产品的话是我主要的营收司的主要的营收来源。占比最高的还是智能终端类的产品，占占比56.8%。新能源汽车类的占比是32.68%，信息存储类的是下面9.32%。整体来说相比去年同期的话，智能就智能终端也就消费电子类的产品的这个增长的幅度是最高的，增长了45.48%。发言人03:32刚才也提到了主要的增长就是A客户，还有华为荣耀的这些业务的增长。还有新能源汽车也是今年上半年实现的营收是4点八九亿元，去年同期是77亿元，差不多相差八千多万元，增加了八千多万元。然后信息存储信息存储类的营收相比去年也有了一个比较明显的一个回升。今年上半年是2.2亿，去年是1.7亿。然后产品这三类产品的毛利率也有一些变化，我们整体的上半年的毛利率是23.87%，相比去年同期是增长了0.55%，变化不大，整体变化不大。其中智能终端类是上半年毛利率是21.64%，相比去年同期下降了0.12%，应该说没有太大的一个变化，在一个正常的一个浮动范围内。新能源汽车类是上半年毛利率是27.26%，相比去年同期下降了百分1.59%。发言人04:55新能源汽车的一个下降主要原因还是因为我们美国工厂，新能源汽车业务，现在主要分有在国内生产的，也有在国外生产的。然后在国外生产的主要是在泰国和美国，然后美国交货就是美国美国交货。美国工厂也是今年二季度才开始投产上量。因为在国外的话运营其实刚开始运营的话都会一般他不会马上实现盈利。所以刚开始它也是亏损的，需要一个一个爬坡。不管是产不仅仅是产能的爬坡，还有良率的爬坡，还有要提升运营效率，自动化水平，还有要降低目的一个采购成本，来提升每个工厂的一个领域水平。所以影响了新能源汽车的毛利率。从长期来讲，新能源汽车毛利率应该也是在维持在可能25%到30%之间。发言人05:59第三类信息存储，信息存储的毛利率今年上半年是25.57%，相比去年同期增长了是百10500分之15.81。因为其实主要为什么增长这么多，其实主要是去年因为营收下降，去年这个信息存储这块业务营收下降比较大，所以也影响了它的一个因为它的固定成有一些固定成本，所以这影响了它的毛利率水平。应该说现在25.57%的这个毛利水平，应该是回升到了它的一个正常的水平，也是因为营收的增长，就是营收的回升。对，然后因为它的正常水平的信息存储这块，我们业务正常水平应该毛利也应该是在20%到25%之间。这是半年度的一个情况。发言人06:55然后展望一下全年的话，我们预计全年的这个营收大概是在48亿到50亿之间。然后还是分三大类来拆分的话，智能终端类大概是在28亿到29亿之间，然后新能源汽车大概是在16亿到17亿之间。然后信息存储大概是在4到4.5亿之间。全年的一个净利润，2024年在全年的净利润水平预计在3.5到4个亿之间，这是一个业绩的一个情况。发言人07:32然后再介绍一下公司的一些其他的一些业务，还有投资的情况。目前的话我们在投资建设的一些新的工厂，刚才提到其实美国工厂已经今年二季度已经开始投产上量了。应该主要是泰国在美国工厂，然后初步给美美国的T客户的工厂，然后还有墨西哥工厂，目前也在建设当中，预计今年底能够完成工程建设。然后具体的这个生产线的一些产能的投资，我们从谨慎的角度，我们会要根据客户的主要是T客户，就T客户的这个业务需求，他本身在北美的这个产能的建设的情况，还有在我们在东南亚、越南也在也投资建设了一个工厂。目前正是在正在设备的转移，从国内运到越南工厂，还有安装调试，还有生产线的布局，还有一些人员的招聘，同时还有一些我们终端客户的一个集合考结合认证。预计是在今年年底，等明年年初会开始投产。发言人09:04目前越南工厂主要的应对的一些客户和业务，主要是A客户的手机平板业务，还有谷歌的手机业务，就是新能源还有新能源汽车，还有还有消费电子的一些海外布局，还有一块新业务还有一块新的业务就是新能源业务。在今年上半年，也有一些新的进展。我之前也介绍过，我们在新能源上面的主要有两个项目，一个是燃料电池，金属双板和膜电极。其中的魔殿级双其中的双子版在上半年取得了一个在今年取得了一个比较突破性的进展。我们之前一直是在配合客户打样、认证或者小批量的一些，也我们也完成了整个全过程进入双子版全集程的工艺产生的一个建设。今年也取得了这个终端，取得了客户的项目定点，预计今年就会实现1000万以上的一个营收，后续还会再增加。然后模电机目前还是在打样测试的阶段，公司一些情况介绍到这里，看大家还有什么问题交流。发言人10:31好的，谢谢马总。然后先请会议秘书播报一下提问方式，谢谢。或点击旁边的举手按钮，申请语音提问。谢谢。发言人10:49好的，在等待投资人提问的过程中，我这边也先向马总请教两个投资人相对比较关心的问题。首先是想请教一下，就是在智能终端业务里面，我们对上半年的量已经比较清晰了。然后想请问一下，能不能猜一下，比如说二季度在北美的A客户和安卓客户这边，我们的收入大概是多少？包括像今年上半年，其实这两块业务智能终端同比增长了45%，那一季度和二季度分别大概有增长多少？45%你说营收的增长，对的，就是看能不能一季度和二季度帮我们这边拍一下，然后跟A客户和安卓客户分别是多少？发言人11:42我那我介绍一个概况，其实我们一季报因为也有单独披露，其实可以看出我们其实二季度的营收的话，三季度的话应该是12.5亿左右，一季度的话是11.6亿左右。应该说占比的话就是A客户华为荣耀，G客户一季度和二季度的占比差异不大。刚才我说了，一季度应该说A客户还是占我们30%多，整体的营收的30%多，然后765可能占20%多，然后华为荣耀要加起来可能占10%10101010左右，才十几。然后。应该说二季度三季度相比，去年的二季度是去年二季度是9.8亿左右，也是增长了20%几。然后一季度也有营收是有所增长的。明白，好的，谢谢马老师。发言人13:14然后第二个的话就是想单独请教一下苹果业务这一块。因为刚您也有您也有提到这一块，主要是苹果的平板一年的收入增量比较多想请教一下平板现在咱们产品在里面的话，单机价值量大概有多少？然后今年的话它这个增量主要是来自于单机价值量的提升，还是说销量的提升？这一块不知道能不能分量价给我们拆一下，谢谢。主要是增加量耗，就是单台价值的提升。比如今年上半年它有量产新的项目，目前的单台价值应该是在1010美金左右。明白，另外想追问一下的就是因为今年5月份的时候，苹果也发了那个ipadpro然后它搭载M4芯片，也是具备了AI终端的一个硬件条件。发言人14:16想请问一下，在这个产品里面的话，公司可能说有去看一下，比如说我们的单机价值量能做到多少，然后有没有一些可能说新增的料号可以去做进去的。我刚有有新增一系列，主要还是一些屏蔽键。好的，明白。谢谢马总。发言人14:39最后最后一个问题就是想请教一下，在替客户这边，包括像美国、泰国、墨西哥这些工厂产能制造以后，它的一个产能和良率，我们看未来的一个爬坡进展大概是什么样子。然后对应的话，比如说24年后和25年大概有多少的产值？你是说哪个工厂，主要是墨西哥工厂，大概24年和25年，没有多少的汽车这边的产值。墨西哥工厂它现在还在工程建设当中，还在建厂房，今年没有，就是还没建好，所以没有产能。因为现在每美国的一些政治局势现在也不确定，是吧？然后莫关于我们的客户接过墨西哥工厂的这个建设进程，可能也会受一些影响。所以我们会反正可能会把它建好。可能后续投资的节奏，就产能建设的节奏都有。(节选）

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