1.细分领域的需求增长情况:建材领域今年增长比较快的是玻璃行业,系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快,前三年公司投入精力做资质认证,现进入收获的时期。前期主要是认证(工厂+产品认证),订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快,系高耗能行业,在国家节能政策背景下,需求有提升,公司持续提高产品竞争力,推出新的节能流程和节能结构,对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位,基数较高,增长幅度不大。新的领域,如轨道交通,也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显,产品销售量在增加,发货量今年增长约50%。
2.陶瓷纤维的优势:一是抗热震性。用耐火砖浇注料砌的炉子,起炉(停炉)需要连续稳定的升温(降温),大约需要10-15天,如果出现设备故障需要停炉,不连续稳定降温而是直接拉闸或直接搬下来的话就会出现裂缝,容易窜火。而陶瓷纤维的抗热震性非常好,升温或降温都只需要几个小时。二是蓄热能力低。耐火桩和浇注料砌成耐火衬里,升到工作温度消耗能量非常大,而陶瓷纤维需要的能量非常低,能减少热反射,所以陶瓷纤维的节能效果非常优异。
3.乙烯裂解炉的市占率:约60%。在大的炼油化工一体化项目里面,我们新建项目竞争力比较明显的,具有技术优势、规模优势、服务优势。前5年是以摩根为主的,现在乐观一点我们占市场的70%以上。小企业很难进入这个系统,以中石化为例,每年石化的供应商需要现场审核,企业要供货必须先取得检维修资质。
4.后续业绩增长点:在保温市场,现在订单仍然非常饱满,现在需要退单。之前还有应收账款,现在就是款到发货,市场份额还有提升空间。石油化工总量已经卡住,后续会加紧对于精细化工项目建设的跟进,再加上技改,对收入占比比较有信心。其他行业的节能需求趋势比较明显,双碳背景下,公司整个竞争力还有行业渗透率,都是一个比较好的时机,下游需求在增加,每个地方都有能耗指标,能耗指标会渗透到每个行业是趋势。我们理解的双碳,就是减少消耗,就能减少排放。2030年之前碳达峰,可能还有新项目,节能的需求更全。