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洁美科技 4Q23业绩超预期,1月稼动率比12月更高
复盘反思知行合一
2024-01-17 09:08:33
 
2023年归母净利润同比增长45.9%~70%

公司2023全年预计实现归母净利润2.42~2.82亿元(YoY +45.9%~+25.9%),扣非归母净利润2.32~2.72亿元(YoY +57.44%~+84.58%)。对应四季度单季实现归母净利润0.76~1.16亿元(QoQ +5.6%~+61.1%),扣非归母净利润0.61~1.01亿元(QoQ -15.3%~+40.3%)。考虑到公司四季度可能受到年度一次性费用、汇兑损失等多重影响,公司实际经营情况预计环比三季度有明显改善。

下游需求逐步复苏,稼动率持续提升

三季度以来消费电子景气度回暖,受到行业积极因素影响,公司订单量持续回升,四季度纸质载带稼动率在7到8成,目前公司稼动率继续维持高位,并未回落;四季度离型膜稼动率略低,但已部分恢复;流延膜处于满产状态。客户稼动率有不同程度提升。

上游原材料价格回落,公司持续降本增效

纸浆价格在三季度经历反弹后,四季度再次回落,降低了营业成本。此外,公司进一步优化产业基地布局,通过将后端打孔产线搬迁至造纸线旁,降低运输成本等方式实现降本增效。同时,公司产品结构持续优化,高附加值产品的产销量增长较普通品更快,日韩客户份额稳步提升。另外,公司持续推进海外产能布局,公司正在着手扩大马来西亚基地的规模,未来将增加生产塑料载带类产品,东南亚地区布局第二生产基地即菲律宾生产基地已经启动。 

离型膜验证继续推进

截至23年10月,公司MLCC离型膜已实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货,客户端中高规格产品的验证已取得一定突破,在韩日系大客户处验证及小批量试用也在按计划有序推进。公司持续推进光学级BOPET膜生产项目,已在客户端全面展开使用自制基膜离型膜产品的推广验证,并有多规格产品通过了验证进入小批量及逐步放量阶段。一旦在日韩大客户处验证通过,公司离型膜营收将实现快速放量。
 
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