顶点软件23Q3业绩快评
夜长梦山
2023-10-26 21:48:27
【顶点软件23Q3业绩快评】国金计算机
💡事件：公司发布三季报，前三季度实现营收4.6亿元，yoy+17.8%，扣非归母净利润1.1亿元，yoy+61.3%；单Q3营收为1.8亿元，yoy+11.6%，扣非归母净利润为0.5亿元，yoy+46.4%。
💡点评：产品化程度的提升是公司Q3经营亮点。
1、虽然单Q3收入增速表观放缓，yoy+11.6%，但单Q3毛利润yoy+32.7%，经营质量提升。我们认为主要系公司整体产品与解决方案打磨成熟、以及交易等高毛利业务线营收占比提升。单Q3毛利率达72.7%，较上年同期提升11.6pct，环比也提升7.6pct，预计全年毛利率较上年同期提升。
2、公司成本+三费Q1~3的增速分别为16.3%/14.9%/-5.0%；剔除股份支付影响后，预计Q1~3成本+三费增幅分别为19.7%/18.1%/-2.6%。今年以来公司呈现成本费用增速逐季下滑，经营效率持续提升的趋势。
3、A5信创版加速推进：目前东吴、东海证券已经完成A5信创版的全面上线，华宝、华鑫等3家券商也在切换过程中，预计23年下半年及24年公司A5信创版均处于推广&上线期。
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