安徽合力：2023年三季报符合预期，看好公司长期发展！1023
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2023-10-23 21:08:19
【天风机械】安徽合力：2023年三季报符合预期，看好公司长期发展！1023
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2023前三季度：
1）实现营收131.32亿元，同比+9.9%；实现归母净利润9.87亿元，同比+43.88%；实现扣非归母净利润8.47亿元，同比+52.31%。
2）毛利率20.24%，同比+3.63pct；归母净利润率7.51%，同比+1.77pct；扣非归母净利润率6.45%，同比+1.8pct。
3）期间费用率为10.91%，同比+1.22pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为3.5%、2.47%、4.96%、-0.02%，同比分别变动0.24、-0.04、0.56、0.46pct。
2023Q3单季度：
1）实现营收45.19亿元，同比+15.17%，环比+1.32%；实现归母净利润3.29亿元，同比+29.24%，环比-16.89%；实现扣非归母净利润2.8亿元，同比+36.21%，环比-19.92%。
2）毛利率21.16%，同比+3.6pct，环比+0.08pct；归母净利润率7.27%，同比+0.79pct，环比-1.59pct；扣非归母净利润率7.86%，同比+1.5pct，环比-2.08pct。
3）期间费用率为12.29%，同比+2.75pct,环比+2.68pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为3.94%、2.86%、5.31%、0.18%，同比分别变动0.36、-0.12、1.55、0.96pct，环比分别变动0.51、0.68、0.77、0.72pct。
销售情况：
1）9月份-内销同比+20%，外销同比低于+10%，销售总体同比+15-20%，订单同比+19%；10月份（截至10.20）-内销同比+19%，外销同比+16%。
2）销售数量口径，23年前三季度，出口同比+16%，内销同比+6.09%。
海外情况：
1）海外销售结构，欧洲（1/6）/俄罗斯（1/10）/美国（1/6）/东南亚（1/7）/南美（1/10）；
2）非洲中东部/美洲/欧洲/亚太地区市占率约18%/5%/4%/7.7%；
3）海外订单交付周期约2-3个月，10月份海外订单环比增加主要系圣诞节订单；
4）23年全年出口预计同比+20%，目前出口中三类车占比仍较高。
利润影响拆分：
1）和鼎机电23年前三季度并表影响约-1000万元；
2）23年前三季度汇兑损益共计约+8000万元；
3）销售费用增长主要系每年Q3结算过去一年绩效；
4）研发费用高增主要系研发费用与销售配比计提+H2/H4新产品上市计提相关研发费用。
业绩展望：
23年全年预计保持10%增速，2025年预期营收上调至220-240亿元（原预期200亿元）。
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2023前三季度：1）实现营收131.32亿元，同比+9.9%；实现归母净利润9.87亿元，同比+43.88%；实现扣非归母净利润8.47亿元，同比+52.31%。
2）毛利率20.24%，同比+3.63pct；归母净利润率7.51%，同比+1.77pct；扣非归母净利润率6.45%，同比+1.8pct。
3）期间费用率为10.91%，同比+1.22pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为3.5%、2.47%、4.96%、-0.02%，同比分别变动0.24、-0.04、0.56、0.46pct。
2023Q3单季度：1）实现营收45.19亿元，同比+15.17%，环比+1.32%；实现归母净利润3.29亿元，同比+29.24%，环比-16.89%；实现扣非归母净利润2.8亿元，同比+36.21%，环比-19.92%。
2）毛利率21.16%，同比+3.6pct，环比+0.08pct；归母净利润率7.27%，同比+0.79pct，环比-1.59pct；扣非归母净利润率7.86%，同比+1.5pct，环比-2.08pct。
3）期间费用率为12.29%，同比+2.75pct,环比+2.68pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为3.94%、2.86%、5.31%、0.18%，同比分别变动0.36、-0.12、1.55、0.96pct，环比分别变动0.51、0.68、0.77、0.72pct。
销售情况：1）9月份-内销同比+20%，外销同比低于+10%，销售总体同比+15-20%，订单同比+19%；10月份（截至10.20）-内销同比+19%，外销同比+16%。
2）销售数量口径，23年前三季度，出口同比+16%，内销同比+6.09%。
海外情况：1）海外销售结构，欧洲（1/6）/俄罗斯（1/10）/美国（1/6）/东南亚（1/7）/南美（1/10）；
2）非洲中东部/美洲/欧洲/亚太地区市占率约18%/5%/4%/7.7%；
3）海外订单交付周期约2-3个月，10月份海外订单环比增加主要系圣诞节订单；
4）23年全年出口预计同比+20%，目前出口中三类车占比仍较高。
利润影响拆分：1）和鼎机电23年前三季度并表影响约-1000万元；
2）23年前三季度汇兑损益共计约+8000万元；
3）销售费用增长主要系每年Q3结算过去一年绩效；
4）研发费用高增主要系研发费用与销售配比计提+H2/H4新产品上市计提相关研发费用。
业绩展望：23年全年预计保持10%增速，2025年预期营收上调至220-240亿元（原预期200亿元）。
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