1.4万吨PVDF(明年1季度,今年年底8000吨PVDF),明年1.4万吨,后面2.5万吨是另外的
今年是合格的年均4000吨pvdf供货
明年的话是0.6+2.5万吨。明年希望1万吨年度合格产品的供应量
2.5万吨,能评和环评是内蒙乌海(5万吨,分两期),黑猫有现成的产能
3月份手续办齐手续开工,2.5万吨开工到建成需要10-12个月。一年左右
东岳共计5.5万吨,现有1万吨涂料级(改造几百吨锂电级),1.1万吨开间,后面还要建3万吨还没着落。1.1万吨3年才拿到。后面3万吨还没着落
联创1.4+5万吨。
市场供求平衡产能过剩,市场需求按照目前新能源电池增长趋势和产能,明年下半年会短暂平衡,需求继续高速增长,还是紧平衡状态。
乌海做好竞争准备。成本会有比较明显优势,配套绿电提前实现碳中和,更高要求市场有先发优势
给宁德PVDF目前用在正极,铁锂三元都有用。1月份供给了70吨;2月份供给80吨合格品,3月份会量比较大,希望一个季度400吨左右。现在的价格按照市场定价,一个月定一次价格。目前没有任何折扣(出货的均价45万多一点)。
目前卖给其他客户的基本没有,满足宁德满足不了。其他客户有样货。后面80%的产量给宁德。
上半年月均在200吨左右。涂料光伏的都不做了,全部做锂电级
巨化它上PVDF也是消耗142B,对他来说PVDF不是主要产品。它不是最强的。东阳光(主要是跟璞泰来的关系)、东岳、阿科玛和苏威、孚诺林(与苏威有产权官司)是主要PVDF竞争对手。
现在联创用的是乳液在做pvdf,孚诺林/苏威用的是悬浮路线。下一步要做悬浮路线。
23年预计出货年均1万吨以上(产能在1.4万吨-3万吨),理论产能是3.9万吨(应该比东岳快,成为全国最大的PVDF供应商)
142B每年1万吨的外销量(成本5-6万,利润在14万),pvdf每年4000吨(成本10-12万,利润在35万)=14亿+14亿=28亿(90%的权益,以及扣税后预计在20-22亿净利润水平)
142B类似阿科玛不能扩产,只能买国内厂商的,主要是联创的
按照目前价格来算,23年业绩主要来源于6000吨日均的PVDF带来的增速,如果价格维持预计23年业绩增速在70%的水平